业内部审计工作规定

总则

(一)根据有关于内部审计工作规定，结合公司的实际情况制定本规定。济南代理记账

  (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理与监督，维护财经纲纪，改进经营管理，行进经济效益。

(三)内部审计是在公司总司理的直接领导下，对公司各部分以及公司所属单位的财务进出与经济效益等进行监视，自力操纵审计权益，对总经理仔细并呈文工作，在营业上同时受上级审计计机构的率领与处所审计布局的监视。

外部审计的任

1.主要任务有：

(1)对公司及所属公司的资金、工业的残破安然进行监督审计。

(2)对公司及所属公司的财政出入计划、投资与经费的估算，信贷计划，外汇进出计划与经济合同的履行以及经济效益进行审计监视。济南代理记账

(3)对公司及所属公司的会计报表发展审计。

(4)对公司及所属公司的承包经营责任的审计评议，配合上级审计机构对公司主要导游人及所属公司的首要导游人的去职经济使命发展审计。

(5)对公司及此外所属各公司基建项目项方针概(预)算的试验、建设老本的确凿性和经济效益发展审计。

(6)对公司及所属公司的内部管束轨制的健全、有用及实行环境发展照管搜检。

(7)对很有问题违反财掮客律，侵吞国家、公司资出产，很有问题迷失靡费等危害国家、公司利益的行为进行专案审计。

(8)贯彻履行无关审计律例，拟定或插手研究本公司及所属公司无关的规章轨制。

2.方案公司统率、下级审计机构交办的另外审计事故，以及配合下级审计一小块与会计师事务所对公司及所属公司进行审计。济南代理记账

3.对公司的如下项目审计部必须会签(不搜罗子公司)：

(1)基建项目；

(2)经济条约，包罗洽购条约；

(3)公司的年度会计报表。

4.审计部不准时对上述项目标试验状况进行抽查。

职权

1.首要权柄

(1)根据外部审计工作的需要，被审计单位应按时向审计部报送有关计划、估算、决算报表和文件资料等。

(2)搜检什物、痛处、帐册、无关文件和资料。

(3)参与无关的会议。

(4)讨取有关的证实材料。济南代理记账

(5)对正在发展的老火违背财经法纪、老火丢失浪费行为作出暂时阻止的决意。

(6)对劝阻、破欠安审计任务以及拒绝提供无关资料的，经公司向导准予或者采取需求的耐久措施，并提出究查有关人员义务的倡导。

(7)照管被审计单元严格实验审计决定。

(8)对审计任务中的远大事项有权直接向下级审计机构如实反映。

2.对违背财经法纪和多量虚耗的被审计单元的直接义务人员和单元仔细人，可倡议公司总经理给予行政惩处，情节分外很有问题的可首倡移送法令构造依法核办刑事责任。

任务举措

1.审计部在年头应依据下级审计一小块的安排拉拢公司的详细状况注定年度审计工作计划，报请总经理批准后实施。济南代理记账

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